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云南財經職業學院2019年部門預算編制說明(含“三公”經費預算)

時間:2019-3-5 16:12:17|點擊數:701

 

云南財經職業學院2019年部門預算編制說明(含“三公”經費預算)
目錄
 
第一部分 云南財經職業學院2019年部門預算編制說明
第二部分云南財經職業學院2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
云南財經職業學院是2015年經云南省人民政府批準、教育部備案,省財政廳組建成立的公辦高等職業院校,隸屬于云南省教育廳。統一社會信用代碼:12530000MB0M22306K。主要培養高等學歷財經類應用人才,促進經濟社會發展。會計、金融、財稅、商貿等專業全日制高職專科學歷教育以及非學歷教育。業務范圍包括:高等職業教育、中等職業教育、學歷教育聯合辦學、短期培訓等四方面。
(二)機構設置情況
年末單位機構數1個,屬于二級預算單位,其中:事業單位1個。
年末實有人數202人,與上年203人相比減少1人,減幅0.49%,其中:在職人員202人,比上年203人減少1人,退休人員0人。
2016年開始,退休人員退休費由社保基金發放,按照編報要求由社保局負責填報,學校不再填報。
(三)重點工作概述
2019年學校工作總體要求:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入學習貫徹全國教育大會精神,按照五位一體總體布局和四個全面戰略布局,增強四個意識,堅定四個自信,堅決做到兩個維護,堅持穩中求進工作總基調,堅持高質量發展,堅持和加強黨對教育工作的全面領導,全面貫徹黨的教育方針,落實教育現代化2035和國家職業教育改革實施方案,推進學校內涵建設發展,實現教職員工“三轉”,辦好人民滿意的職業教育,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。
(1)加強黨對教育工作的全面領導
1.用黨的創新理論武裝頭腦。2.把黨的政治建設放在首位。3.加強思想政治工作。4. 加強基層黨建工作。5.深入推進全面從嚴治黨和防腐敗工作向縱深發展。
(2)實施新時代立德樹人根本任務
6.增強德育教育的針對性實效性。7.加強學生體育美育工作。8.發揚傳統加強學生勞動教育。
(3)加強新時代師資隊伍建建設
9.加強師德師風建設。10.加強“雙師型”教師隊伍建設。11.組織實施教師素質計劃。12.提高在教師科研能力。13.創新輔導員引進機制,制定輔導員隊伍管理體制。
(4)不斷增強內涵發展動力,提升人才培養質量
14. 破除制約學校發展的體制機制障礙。15.對人才培養工作合格評估專家提出的意見和建議全力整改。16.樹立大財經意識,服務區域經濟社會發展。17.深入推進專業建設,構建適應未來發展的專業體系。18.持續推進課程改革。19.加快網絡精品開放課程建設。20.進一步推進推進校企合作,提高辦學特色的高度。21.加強學生創新創業能力培養。22.加強實踐教學基地建設。23.進一步穩定和擴大招生規模,做好2019屆畢業生就業工作。24.推動繼續教育規范與創新。25.擴大對外開放水平。
(5)持續提高教育發展保障水平
26.統籌推進人事管理信息化和互聯網+黨建工程。27.推進校園基礎設施的建設與改造。28.積極推進校園信息化建設。29.做好圖書館新館搬遷,校辦企業改革工作。30.發揮工會、老干等重要職能。31.落實國家資助政策和貧困生幫扶工作。32.做好后勤保障工作。33.維護學校和師生安全。
(6)打好教育精準扶貧攻堅仗
34.做好項目培訓工作。35.做好維西縣康普鄉岔枝村和普樂村精準扶貧工作。36.做好對口幫扶工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截止201812月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制207人,其中:事業編制207人。在職實有202人,其中:財政全供養 202人。
離退休人員 107人,其中:離休 0人,退休107人。
車輛編制10輛,實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 6542.42萬元,其中:一般公共預算財政撥款6342.42萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入200萬元,其他收入0萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入6342.42萬元,其中:本年收入6334.42萬元,上年結轉收入8萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款6334.42萬元(本級財力3652.92萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入2681.50萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出6542.42萬元,其中:上年結轉收入安排的支出8萬元。本級財力財政撥款安排支出 3652.92萬元,其中,基本支出3452.92萬元,項目支出200萬元。財政專戶管理的收入安排的支出2681.50萬元,事業單位經營收入安排的支出200萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:
1、教育支出5713.86萬元;
2、社會保障和就業支出521.56萬元;
3、住房保障支出307萬元。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出6134.42萬元,項目支出200萬元)。
1、工資福利支出3633萬元,其中:基本工資1650萬元;績效工資1160萬元;機關事業單位基本養老保險繳費372萬元;職業年金繳費144萬元;住房公積金307萬元。
2、商品和服務支出2297.42萬元,其中:辦公費30萬元;印刷費20萬元;水費100萬元;電費100萬元;郵電費30萬元;物業管理費100萬元;差旅費30萬元;維修(護)費786.50萬元;培訓費50萬元;公務接待費4.50萬元;專用材料費60萬元;勞務費100萬元;委托業務費40萬元;工會經費35萬元;公務用車運行維護費15.8萬元;其他商品和服務支出795.62萬元。
3、對個人和家庭的補助204萬元,其中:其他對個人和家庭的補助204萬元。
4、資本性支出200萬元,其中:信息網絡及軟件購置更新200萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
云南財經職業學院2019年無省對下專項轉移支付項目。
六、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,為云南財經職業學院校企共建財經實踐教學基地建設項目,采購預算資金200萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
省財政下達基本支出控制數(本級財力)3452.92萬元,未包含財政專戶管理的教育收費收入,按照以支定收的原則,學校納入了2019年預計財政專戶管理的教育收費收入2681.50萬元,所以,學校2019年基本支出預算總額為6134.42萬元,其中:本級財力3452.92萬元;財政專戶管理的教育收費收入2681.50萬元。
學校2019年項目支出預算合計200萬元,其中:2019年預算本級財力安排200萬元。
 
八、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
教育支出:反映教育管理方面的支出。
社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個體讓你和家庭的補助支出。
資本性支出:反映各單位安排的資本性支出,切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在本科目反映。
財政撥款:財政部門核撥給單位的財政預算資金。
(二)機關運行經費安排
云南財經職業學院是省屬公辦高等職業院校(事業單位),隸屬于云南省教育廳,無機關運行經費收支預算。
(三)國有資產占用情況
       鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
      (四)本單位預算績效情況說明
        2019年部門預算總體績效目標:
1、根據《云南財經職業學院建設項目專項債券實施方案》完成14#學生公寓建設并交付使用,啟動15#33#學生公寓建設;
       2、完成數字校園中央實驗校項目建設一期工程;
       3、根據學校中期招生計劃2019年完成招生任務2000人,在校生規模達到4500人;
       4、新建5個專業實訓室,實習實訓條件明顯改善。
        2019年部門預算項目支出績效目標:
        通過校企深度合作,建設“云財務會計師綜合實踐示范基地”,深化教育教學改革,提高實習實訓條件,強化師生實踐性教和學概念,提升學校人才培養力量。2019年度完成先天特質和創業基礎實訓室建設,配置相關設備和軟件,滿足4500人教學及實訓需要。
        (五)2019年“三公”經費預算情況
        云南財經職業學院2019年“三公”經費收支預算合計20.3萬元,其中:因公出國(境)費為零;公務接待費4.5萬元;公務用車購置及運行15.8萬元(其中:公務用車購置費為零;公務用車運行費15.8萬元。)。 
        “三公”經費增減變化原因說明:云南財經職業學院大專生招生規模逐年不斷擴大,2019年預計在校生規模將達到4500人,相關開支逐年不斷增大,按照“三公”經費只減不增的要求,雖經嚴格控制和縮減開支,但現有的“三公”經費預算規模已經幾乎不能再進行繼續壓縮,故云南財經職業學院2019年“三公”經費預算與2018年預算相比無增減變化,保持20.3萬元。
 
 

本文來源:財務處 作者:馬銳

 

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