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預決算公開

云南財經職業學院2018年部門預算編制說明

時間:2018-2-26 11:07:20|點擊數:899

 

一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
云南財經職業學院是2015年經云南省人民政府批準、教育部備案,省財政廳組建成立的公辦高等職業院校,隸屬于云南省財政廳。統一社會信用代碼:12530000MB0M22306K。主要培養高等學歷財經類應用人才,促進經濟社會發展。會計、金融、財稅、商貿等專業全日制高職專科學歷教育以及非學歷教育。業務范圍包括:高等職業教育、中等職業教育、學歷教育聯合辦學、短期培訓等四方面。
(二)機構設置情況
年末單位機構數1個,屬于一級預算單位,其中:事業單位1個。
年末實有人數203人,比上年202人增加1人,增幅0.5%,其中:在職人員203人,比上年202人增加1人,退休人員0人。
從2016年開始,退休人員退休費由社保基金發放,按照編報要求由社保局負責填報,學校不再填報。
(三)重點工作概述
學校深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會及十九大精神,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略,認真貫徹落實省第十次黨代會和全國、全省教育工作會議精神,根據2017年工作要點,圍繞2018年人才培養水平評估和品牌財職院建設工作重點,主動適應經濟發展新常態和職業教育發展新形勢,以提升教育教學質量為核心,以增強服務地方經濟社會發展能力為主線,全面推進從嚴治黨,繼續深化綜合改革,認真做好巡視整改工作,在教學、科研、品牌財經職業院校建設等方面均取得了重大突破,實現了“十三五”事業發展良好開局。
(一)推進從嚴治黨,構建良好政治生態。
(二)加強內涵建設,提升教學質量。
(三)夯實基礎,迎接評估,創建品牌財職院。
(四)利用辦學優勢,提升經濟社會服務能力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位1個。其中:財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截止201711月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制207人,其中:事業編制207人。在職實有203人,其中:財政全供養 203人。
離退休人員 106人,其中:離休 0人,退休106人。
車輛編制10輛,實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 5306.98萬元,其中:一般公共預算財政撥款5229.80萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉77.18萬元。
(二)財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 5306.98萬元,其中:本年收入5229.80萬元,上年結轉77.18萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5229.80萬元(本級財力3104.30萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入2125.50萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出5229.80萬元。財政撥款安排支出 5229.80萬元,其中,基本支出5029.80萬元,項目支出200萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于:
1、教育支出4532.18萬元;
2、社會保障和就業支出505.62萬元;
3、住房保障支出192萬元。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組(其中:基本支出5029.80萬元,項目支出200萬元)。
1、工資福利支出3652萬元,其中:基本工資1700萬元;績效工資1260萬元;機關事業單位基本養老保險繳費500萬元;住房公積金192萬元。
2、商品和服務支出1257.80萬元,其中:水費80萬元;電費120萬元;物業管理費100萬元;維修(護)費300萬元;專用材料費46.68萬元;勞務費170萬元;其他商品和服務支出441.12萬元。
3、對個人和家庭的補助120萬元,其中:其他對個人和家庭的補助120萬元。
4、資本性支出200萬元,其中:辦公設備購置63.84萬元;信息網絡及軟件購置更新136.16萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
云南財經職業學院2018年無省對下專項轉移支付項目。
六、政府采購預算情況
    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,為云南財經職業學院智慧教室建設項目,采購預算資金200萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
省財政下達基本支出控制數(本級財力)2904.3萬元,未包含財政專戶管理的教育收費收入,按照以支定收的原則,學校納入了2018年預計財政專戶管理的教育收費收入2125.5萬元,所以,學校2018年基本支出預算總額為5029.80萬元,其中:本級財力2904.3萬元;財政專戶管理的教育收費收入2125.50萬元。
學校2018年項目支出預算合計277.18萬元,其中:2018年預算本級財力安排200萬元,上年結轉77.18萬元。
 
八、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
教育支出:反映教育管理方面的支出。
社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。
住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個體讓你和家庭的補助支出。
資本性支出:反映各單位安排的資本性支出,切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在本科目反映。
財政撥款:財政部門核撥給單位的財政預算資金。
(二)機關運行經費安排
云南財經職業學院是省屬公辦高等職業院校(事業單位),隸屬于云南省財政廳,無機關運行經費收支預算。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。
(四)2018年“三公”經費預算情況
云南財經職業學院2018年“三公”經費收支預算合計20.3萬元,其中:因公出國(境)費為零;公務接待費4.5萬元;公務用車購置及運行15.8萬元(其中:公務用車購置費為零;公務用車運行費15.8萬元。)。
“三公”經費增減變化原因說明:云南財經職業學院大專生招生規模逐年不斷擴大,2018年預計在校生規模將達到3200人,相關開支逐年不斷增大,按照“三公”經費只減不增的要求,雖經嚴格控制和縮減開支,但現有的“三公”經費預算規模已經幾乎不能再進行繼續壓縮,故云南財經職業學院2018年“三公”經費預算與2017年預算相比無增減變化,保持20.3萬元。

 

附件:部門預算公開情況表

本文來源:財務處

 

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